1、负责应收账款往来业务核算及与客户、业务员对账工作，登记相关台帐，审核相关销售业务会计凭证，发现问题及时处理；
2、负责应收账款的财务管理与财务指标分析，对超回款周期的应收账款进行预警，做计提坏账准备；
3、负责审核公司销售出库单据，开具销售发票，编制会计凭证，并录入账务信息；
4、负责进项发票的认证及进销项差额及时汇报；
5、负责审核价控、发货通知单、整理每日应收来款明细及发货，按销售部门提供原始凭证确认收入，按月出具销售分析报表；
6、负责应收系统的制单、核算及结账工作，编制月度应收账款报表；
7、负责成本会计编制的凭证进行稽核,对非生产部门费用支出的原始凭证进行审核, 编制费用凭证；
8、负责每月收入凭证及核对模块往来明细账与总账明细一致，定期核对往来款项，对外提供应收账款类财务数据；
9、负责无形资产手工明细计提折旧，参与对产成品仓库进行盘点；
10、负责销售手工销售明细表和手工明细账整理，核算业务人员提成；
11、负责询证函的出具、回执单的整理、其他出库的审核、业务员查询对账等；
12、领导交办的其他工作。
1、教育要求：大专或以上学历，财务管理相关专业。
2、专业知识：具备财务工作基础知识。
3、工作经验：有2年及以上相关工作经验者优先。
4、技能技巧：
1）有较强的协调沟通能力，具备敏锐的洞察力和判断力, 工作认真、细心，原则性强，能够独立完成模块工作，具有较强的责任意识和公正性,有良好的的执行力及职业素养；
2）熟练使用财务系统和各类办公软件。
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